襄城县人民政府网站-基层政务公开

2022年度

襄城县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　襄城县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分襄城县教育体育局概况

一、部门职责

本部门负责教育系统日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责系统财务和国有资产管理;负责督办查办工作;承担系统有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合，会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。

参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭学工作；统筹管理学生资助和生源地助学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。

负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；会同有关部门提出加强农村义务教育、保障各类学生平等接受义务教育的措施；会同有关部门拟订和落实中小学、幼儿园办学标准，规范办学行为; 负责指导学生学籍管理工作；落实基础教育教学基本要求和基本教学文件；负责全县基础教育教材和补充教材（读本）选订、中小学教学用书选用等工作，推进教学改革;指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育、综合实践教育; 指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的信息化、图书馆和实验设备配置工作；负责落实国家语言文字的方针政策,编制、落实语言文字工作规划；负责普通话推广和用字规范化等工作；指导中小学学生对外交流与合作，开展与国外和港澳台的学生合作与交流；负责民办中小学、幼儿园的统筹规划、综合协调和宏观管理。

二、机构设置

襄城县教育体育局内设机构13个，包括：办公室、人事股、规划审批股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、综合管理股、招生考试股、体育综合股、思想政治工作股共13个。

从决算单位构成看，襄城县教育体育局系统部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（24个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共25个，具体是：

1.襄城县教育体育局（本级）

2.河南省襄城高中

3.襄城县实验高中

4.襄城县第三高级中学

5.襄城县职业技术教育中心

6.襄城县特殊教育学校

7.襄城县文昌小学

8.襄城县实验小学

9.襄城县幼儿园

10.襄城县城关镇中心学校

11.襄城县十里铺乡中心学校

12.襄城县王洛镇中心学校

13.襄城县汾陈乡中心学校

14.襄城县颍回镇中心学校

15.襄城县颍阳镇中心学校

16.襄城县双庙乡中心学校

17.襄城县库庄镇中心学校

18.襄城县茨沟乡中心学校

19.襄城县范湖乡中心学校

20.襄城县姜庄乡中心学校

21.襄城县麦岭镇中心学校

22.襄城县丁营乡中心学校

23.襄城县山头店乡中心学校

24.襄城县湛北乡中心学校

25.襄城县紫云镇中心学校

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：襄城县教育体育局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107092.17	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.22	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	3180.39	五、教育支出	20	106854.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	401.15
八、其他收入	8	3319.49	八、卫生健康支出	23	23.20
	9		九、节能环保支出	24	2.45
	10		十、其他支出	25	7594.31
本年收入合计	11	114148.27	本年支出合计	26	114875.77
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	2565.81	年末结转和结余	28	1838.31
	14			29
总计	15	116714.08	总计	30	116714.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：襄城县教育体育局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		114148.27	107648.39	0.00	3180.39	0.00	0.00		3319.49
205	教育支出	106783.70	106665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33
20501	教育管理事务	1193.18	1193.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050101	行政运行	1193.18	1193.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20502	普通教育	99731.25	99612.93	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33
2050201	学前教育	2662.74	2544.42	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33
2050202	小学教育	51629.57	51629.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050203	初中教育	28635.11	28635.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050204	高中教育	16643.77	16643.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20503	职业教育	3,405.91	3,405.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	3,405.91	3,405.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20507	特殊教育	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,092.29	2,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050902	农村中小学教学设施	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20599	其他教育支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21103	污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110301	大气	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	6,937.77	556.22	0.00	3,180.39	0.00	0.00		3,201.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.49
22960	彩票公益金安排的支出	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	4,362.06	0.00	0.00	3,180.39	0.00	0.00		1,181.67
2299999	其他支出	4,362.06	0.00	0.00	3,180.39	0.00	0.00		1,181.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：襄城县教育体育局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		114,875.77	102,561.42	12,314.35	0.00	0.00		0.00
205	教育支出	106,854.66	97,119.73	9,734.92	0.00	0.00		0.00
20501	教育管理事务	1,193.18	1,193.18	0.00	0.00	0.00		0.00
2050101	行政运行	1,193.18	1,193.18	0.00	0.00	0.00		0.00
20502	普通教育	99,794.64	92,771.73	7,022.91	0.00	0.00		0.00
2050201	学前教育	2,662.74	1,901.07	761.67	0.00	0.00		0.00
2050202	小学教育	51,629.57	45,802.99	5,826.58	0.00	0.00		0.00
2050203	初中教育	28,674.30	28,595.34	78.96	0.00	0.00		0.00
2050204	高中教育	16,667.97	16,312.27	355.70	0.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00		0.00
20503	职业教育	3,413.48	3,033.57	379.91	0.00	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	3,413.48	3,033.57	379.91	0.00	0.00		0.00
20507	特殊教育	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,092.29	12.97	2,079.32	0.00	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,451.00	6.67	1,444.33	0.00	0.00		0.00
2050902	农村中小学教学设施	206.30	6.30	200.00	0.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.99	0.00	434.99	0.00	0.00		0.00
20599	其他教育支出	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00		0.00
21103	污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00		0.00
2110301	大气	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	7,594.31	5,014.89	2,579.43	0.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,019.49	0.00	2,019.49	0.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,019.49	0.00	2,019.49	0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	556.22	46.29	509.93	0.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	5,018.60	4,968.60	50.00	0.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	5,018.60	4,968.60	50.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：襄城县教育体育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107092.17	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.22	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、教育支出	18	106736.33	106736.33	0.00	0.00
	5	0.00	五、社会保障和就业支出	19	401.15	401.15	0.00	0.00
	6	0.00	六、卫生健康支出	20	23.5	23.5	0.00	0.00
	7	0.00	七、节能环保支出	21	2.45	2.45	0.00	0.00
	8	0.00	八、其他支出	22	0.00	0.00	556.22	0.00
本年收入合计	9	107648.39	本年支出合计	23	107719.35	107719.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	70.96	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	70.96		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	107719.35	总计	28	107719.35	107163.13	556.22	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：襄城县教育体育局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		107,163.13	97,428.20	9,734.92
205	教育支出	106,736.33	97,001.41	9,734.92
20501	教育管理事务	1,193.18	1,193.18	0.00
2050101	行政运行	1,193.18	1,193.18	0.00
20502	普通教育	99,676.32	92,653.41	7,022.91
2050201	学前教育	2,544.42	1,782.74	761.67
2050202	小学教育	51,629.57	45,802.99	5,826.58
2050203	初中教育	28,674.30	28,595.34	78.96
2050204	高中教育	16,667.97	16,312.27	355.70
2050299	其他普通教育支出	160.07	160.07	0.00
20503	职业教育	3,413.48	3,033.57	379.91
2050302	中等职业教育	3,413.48	3,033.57	379.91
20507	特殊教育	108.28	108.28	0.00
2050701	特殊学校教育	108.28	108.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,092.29	12.97	2,079.32
2050901	农村中小学校舍建设	1,451.00	6.67	1,444.33
2050902	农村中小学教学设施	206.30	6.30	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.99	0.00	434.99
20599	其他教育支出	252.79	0.00	252.79
2059999	其他教育支出	252.79	0.00	252.79
208	社会保障和就业支出	401.15	401.15	0.00
20808	抚恤	401.15	401.15	0.00
2080801	死亡抚恤	401.15	401.15	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
21004	公共卫生	23.20	23.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.20	23.20	0.00
211	节能环保支出	2.45	2.45	0.00
21103	污染防治	2.45	2.45	0.00
2110301	大气	2.45	2.45	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：襄城县教育体育局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83,705.32	302	商品和服务支出	9,612.91	310	资本性支出	872.18
30101	基本工资	36,240.20	30201	办公费	3,840.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,982.87	30202	印刷费	350.17	31002	办公设备购置	829.08
30103	奖金	5,266.84	30203	咨询费	20.86	31003	专用设备购置	28.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13,472.88	30205	水费	66.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,543.25	30206	电费	800.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30109	职业年金缴费	383.70	30207	邮电费	23.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,374.55	30208	取暖费	202.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	580.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	680.89	30211	差旅费	129.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,577.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	1,333.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,180.96	30214	租赁费	52.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,237.80	30215	会议费	1.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	156.26	30216	培训费	40.72	31022	无形资产购置	4.04
30302	退休费	1,922.12	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	10.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.18	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	408.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	652.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	805.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	157.82	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	54.83	30228	工会经费	248.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.15	30229	福利费	89.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19.59	30239	其他交通费用	11.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	2.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	791.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计			公用经费合计					10485.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：襄城县教育体育局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	556.22	556.22	46.29	509.93	0.00
229	其他支出	0.00	556.22	556.22	46.29	509.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	556.22	556.22	46.29	509.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	46.29	46.29	46.29	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为116714.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加12420.83万元，增长10.60%。主要原因是上级提前下达专项补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114148.27万元，其中：财政拨款收107092.17万元，占93.80%；政府性基金预算财政拨款收入556.22万元，占0.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3180.39万元，占2.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3319.49万元，占2.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114875.77万元，其中：基本支出102561.42万元，占89.30%；项目支出12314.35万元，占10.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为107163.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7140.07万元，增长6.70%。主要原因是上级提前下达专项补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107163.13万元，占支出合计的93.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7140.07万元，增长6.70%。主要原因是上级提前下达专项补助资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107163.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出106736.33万元，占99.60%；社会保障和就业（类）支出401.15万元，占0.37%；卫生健康（类）支出23.20万元，占0.02%；节能环保（类）支出2.45万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85267.00万元，支出决算为107163.13万元，完成年初预算的125.68%。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为902.60万元，支出决算为1193.18万元，完成年初预算的132.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因是临时预算增加。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1674.10万元，支出决算为2544.42万元，完成年初预算的151.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级提前下达专项补助资金增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）普小学教育（项）。年初预算为39596.60万元，支出决算为51629.57万元，完成年初预算的130.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级提前下达专项补助资金增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27657.60万元，支出决算为28674.30万元，完成年初预算的103.68%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级提前下达专项补助资金增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12393.00万元，支出决算为16667.97万元，完成年初预算的134.50%。决算数与年初预算数存在差异的原因是学生人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为160.07万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2490.10万元，支出决算为3413.48万元，完成年初预算的137.09%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级提前下达专项补助资金增加。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为100.10万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加。

9.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为1451.00万元，支出决算为1451.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为434.99万元，支出决算为434.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为206.30万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为252.79万元，支出决算为252.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.教育支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为401.15万元，支出决算为401.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.教育支出（类）卫生健康支出（款）其他公共卫生（项）。年初预算为23.20万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.教育支出（类）节能环保支出（款）污染防治大气（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97128.20万元。其中：人员经费86943.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10485.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为969.30万元，支出决算为556.22万元，完成年初预算的57.39%。主要用于社会福利，体育事业，教育事业的体彩公益金项目支出。我单位2022年度没有政府性基金预算结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，

完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额861.64万元，其中：政府采购货物支出857.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.04万元。授予中小企业合同金额861.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作都取得了良好的效果。但我单位也意识到，还有许多需要改进和完善的地方。我部门将继续努力，以提高教育系统的财务管理水平，为教育系统发展做出更大的贡献。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。二是项目绩效自评情况。我部门共有21个项目批复了绩效目标，项目金额12314.35万元。其中：

襄城县教育体育局（本级）19个，项目金额12250万元；

襄城县双庙乡中心学校1个，项目金额14.35万元；

襄城县茨沟乡中学1个，项目金额50万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：18个项目评价等级为“优”、3个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：襄城县教育体育局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：襄城县教育体育局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目自评汇总表
单位：万元
序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	襄城县教育体育局	2022年城乡义务教育经费保障机制	1849.54	1849.54	100%	100%	20	40	27	9	96	否
2	襄城县教育体育局	襄城县古城路等4所幼儿园项目	2019.49	2019.49	100%	100%	20	40	30	10	100	否
3	襄城县教育体育局	2022年第二批支持学前教育发展补助资金	337.41	337.41	100%	100%	20	33	24	8	85	否
4	襄城县教育体育局	地方教育费附加	260.93	260.93	100%	100%	20	33	30	8	91	否
5	襄城县教育体育局	教育费附加	1448.47	1448.47	100%	100%	20	33	24	8	85	否
6	襄城县教育体育局	农村教师保障房补贴资金	252.79	252.79	100%	100%	20	40	30	10	100	否
7	襄城县教育体育局	2019-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	2119.82	2119.82	100%	100%	20	33	24	8	85	否
8	襄城县教育体育局	教师周转宿舍建设县级配套资金	372.59	372.59	100%	100%	20	40	26	9	95	否
9	襄城县教育体育局	2017-2020年农村中小学教师周转宿舍建设专项工程资金	1365.28	1365.28	100%	100%	20	40	26	9	95	否
10	襄城县教育体育局	襄城县2020年农村中小学教师周转宿舍项目豫财债202240号	430.86	430.86	100%	100%	20	40	26	9	95	否
11	襄城县教育体育局	襄城县教育体育局中小学校园网服务费报告	200	200	100%	100%	20	40	30	10	100	否
12	襄城县教育体育局	中招体育考试智能化设备采购资金	64.98	64.98	100%	100%	20	40	30	10	100	否
13	襄城县教育体育局	关于拨付2022年度中高招考试相关费用及升级维护等费用	51.03	51.03	100%	100%	20	40	26	9	95	否
14	襄城县教育体育局	许昌市经济管理学校职业技能综合培训基地及购置设备项目资金	379.91	379.91	100%	100%	20	40	30	10	100	否
15	襄城县教育体育局	2022年普通高中学生资助资金豫财教202198号	146.2	146.2	100%	100%	20	40	30	10	100	否
16	襄城县教育体育局	2022年原建档立卡家庭学生资助省级资金豫财教2021104号	86.1	86.1	100%	100%	20	40	30	10	100	否
17	襄城县教育体育局	2022年中等职业教育学生资助资助金豫财教202199号	47.2	47.2	100%	100%	20	40	30	10	100	否
18	襄城县教育体育局	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教2021103号	317.4	317.4	100%	100%	20	40	30	10	100	否
19	襄城县教育体育局	彩票公益金安排的支出	500	500	100%	100%	20	40	30	10	100	否
20	襄城县双庙乡中心学校	政府购岗幼儿园教师工资	12.6	14.35	113.9%	100%	20	40	30	10	100	否
21	襄城县茨沟乡中学	菜孙小学教学楼改造	50	50	100%	100%	20	40	30	10	100	否

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。