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目　　录

第一部分　襄城县教育体育局系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分襄城县教育体育局系统概况

一、部门职责

本系统负责教育系统日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责系统财务和国有资产管理;负责督办查办工作;承担系统有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合，会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。

参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭学工作；统筹管理学生资助和生源地助学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。

负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；会同有关部门提出加强农村义务教育、保障各类学生平等接受义务教育的措施；会同有关部门拟订和落实中小学、幼儿园办学标准，规范办学行为; 负责指导学生学籍管理工作；落实基础教育教学基本要求和基本教学文件；负责全县基础教育教材和补充教材（读本）选订、中小学教学用书选用等工作，推进教学改革;指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育、综合实践教育; 指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的信息化、图书馆和实验设备配置工作；负责落实国家语言文字的方针政策,编制、落实语言文字工作规划；负责普通话推广和用字规范化等工作；指导中小学学生对外交流与合作，开展与国外和港澳台的学生合作与交流；负责民办中小学、幼儿园的统筹规划、综合协调和宏观管理。

二、机构设置

襄城县教育体育局内设机构13个，包括：办公室、人事股、规划审批股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、综合管理股、招生考试股、体育综合股、思想政治工作股共13个。

从决算单位构成看，襄城县教育体育局系统部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共25个，其中二级预算单位25个，具体是：

1.襄城县教育体育局（本级）

2.河南省襄城高中

3.襄城县实验高中

4.襄城县第三高级中学

5.襄城县职业技术教育中心

6.襄城县特殊教育学校

7.襄城县文昌小学

8.襄城县实验小学

9.襄城县幼儿园

10.襄城县城关镇中心学校

11.襄城县十里铺乡中心学校

12.襄城县王洛镇中心学校

13.襄城县汾陈乡中心学校

14.襄城县颍回镇中心学校

15.襄城县颍阳镇中心学校

16.襄城县双庙乡中心学校

17.襄城县库庄镇中心学校

18.襄城县茨沟乡中心学校

19.襄城县范湖乡中心学校

20.襄城县姜庄乡中心学校

21.襄城县麦岭镇中心学校

22.襄城县丁营乡中心学校

23.襄城县山头店乡中心学校

24.襄城县湛北乡中心学校

25.襄城县紫云镇中心学校

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：襄城县教育体育局系统					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94694.62	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3656.35	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入	4	4271.75	五、教育支出	17	100262.02
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	374.32
八、其他收入	6		八、节能环保支出	19	0.55
	7		九、城乡社区支出	20	3538.39
	8		十、其他支出	21	117.97
本年收入合计	9	102622.72	本年支出合计	22	104293.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1672.08	年末结转和结余	24	1.55
	12			25
总计	13	104294.81	总计	26	104294.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：襄城县教育体育局系统								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		102622.72	98350.98		4271.75
205	教育支出	98591.49	94319.75		4271.75
20501	教育管理事务	851.08	851.08		0.00
2050101	行政运行	851.08	851.08		0.00
20502	普通教育	93102.66	89364.28		3738.39
2050201	学前教育	1759.54	1759.54		0.00
2050202	小学教育	45065.88	45065.88		0.00
2050203	初中教育	23250.44	23250.44		0.00
2050204	高中教育	22540.24	18801.85		3738.39
2050299	其他普通教育支出	486.56	486.56		0.00
20503	职业教育	4052.31	3518.95		533.36
2050302	中等职业教育	4052.31	3518.95		533.36
20507	特殊教育	89.18	89.18		0.00
2050701	特殊学校教育	89.18	89.18		0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.16	376.16		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	376.16	376.16		0.00
20599	其他教育支出	120.10	120.10		0.00
2059999	其他教育支出	120.10	120.10		0.00
208	社会保障和就业支出	374.32	374.32		0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50		0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50		0.00
20808	抚恤	373.82	373.82		0.00
2080801	死亡抚恤	373.82	373.82		0.00
211	节能环保支出	0.55	0.55		0.00
21103	污染防治	0.55	0.55		0.00
2110301	大气	0.55	0.55		0.00
212	城乡社区支出	3538.39	3538.39		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3538.39	3538.39		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3538.39	3538.39		0.00
229	其他支出	117.97	117.97		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.97	117.97		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.97	57.97		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：襄城县教育体育局系统							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		104293.25	93730.93	10562.32
205	教育支出	100262.02	93298.09	6963.93
20501	教育管理事务	851.08	851.08	0.00
2050101	行政运行	851.08	851.08	0.00
20502	普通教育	94391.82	88218.24	6173.58
2050201	学前教育	1994.14	1479.58	514.56
2050202	小学教育	45255.46	40277.28	4978.17
2050203	初中教育	24081.53	24081.53	0.00
2050204	高中教育	22574.13	22379.85	194.28
2050299	其他普通教育支出	486.56	0.00	486.56
20503	职业教育	4433.68	4139.58	294.10
2050302	中等职业教育	4433.68	4139.58	294.10
20507	特殊教育	89.18	89.18	0.00
2050701	特殊学校教育	89.18	89.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.16	0.00	376.16
2050901	农村中小学校舍建设	376.16	0.00	376.16
20599	其他教育支出	120.10	0.00	120.10
2059999	其他教育支出	120.10	0.00	120.10
208	社会保障和就业支出	374.32	374.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
20808	抚恤	373.82	373.82	0.00
2080801	死亡抚恤	373.82	373.82	0.00
211	节能环保支出	0.55	0.55	0.00
21103	污染防治	0.55	0.55	0.00
2110301	大气	0.55	0.55	0.00
212	城乡社区支出	3538.39	0.00	3538.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3538.39	0.00	3538.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3538.39	0.00	3538.39
229	其他支出	117.97	57.97	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.97	57.97	60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.97	57.97	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：襄城县教育体育局系统								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94694.62	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	3656.35	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	95990.28	95990.28
	6		六、社会保障好就业支出	20	374.32	374.32
	7		七、节能环保支出	21	0.55	0.55
	8		八、城乡社区支出	22	3538.39		3538.39
			九、其他支出	23	117.97		117.97
本年收入合计	9	98350.98	本年支出合计	24	100021.51	96365.15	3656.35
年初财政拨款结转和结余	10	1672.08	年末财政拨款结转和结余	25	1.55	1.55
一般公共预算财政拨款	11	1672.08		26
政府性基金预算财政拨款	12			27
国有资本经营预算财政拨款	13			28
总计	14	100023.06	总计	29	100023.06	96366.71	3656.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：襄城县教育体育局系统				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		96365.15	89401.22	6963.93
205	教育支出	95990.28	89026.34	6963.93
20501	教育管理事务	851.08	851.08	0.00
2050101	行政运行	851.08	851.08	0.00
20502	普通教育	90653.43	84479.85	6173.58
2050201	学前教育	1994.14	1479.58	514.56
2050202	小学教育	45255.46	40277.28	4978.17
2050203	初中教育	24081.53	24081.53	0.00
2050204	高中教育	18835.74	18641.46	194.28
2050299	其他普通教育支出	486.56	0.00	486.56
20503	职业教育	3900.32	3606.22	294.10
2050302	中等职业教育	3900.32	3606.22	294.10
20507	特殊教育	89.18	89.18	0.00
2050701	特殊学校教育	89.18	89.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.16	0.00	376.16
2050901	农村中小学校舍建设	376.16	0.00	376.16
20599	其他教育支出	120.10	0.00	120.10
2059999	其他教育支出	120.10	0.00	120.10
208	社会保障和就业支出	374.32	374.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
20808	抚恤	373.82	373.82	0.00
2080801	死亡抚恤	373.82	373.82	0.00
211	节能环保支出	0.55	0.55	0.00
21103	污染防治	0.55	0.55	0.00
2110301	大气	0.55	0.55	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：襄城县教育体育局系统								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70769.11	302	商品和服务支出	9417.12	310	资本性支出	1099.19
30101	基本工资	35219.46	30201	办公费	4354.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	13193.07	30202	印刷费	258.44	31002	办公设备购置	505.98
30103	奖金	52.19	30203	咨询费	12.48	31003	专用设备购置	512.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.44	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	8833.47	30205	水费	109.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	5652.97	30206	电费	802.27	31007	信息网络及软件购置更新	4.18
30109	职业年金缴费	84.61	30207	邮电费	13.91	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2266.64	30208	取暖费	85.53	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	554.98	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	340.08	30211	差旅费	241.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	4779.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1484.48	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	346.68	30214	租赁费	33.45	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2485.85	30215	会议费	14.35	31021	文物和陈列品购置	2.32
30301	离休费		30216	培训费	273.89	31022	无形资产购置	2.72
30302	退休费	313.42	30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	71.71
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	380.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	89.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	35.00	30226	劳务费	505.53	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	1531.51	30228	工会经费	170.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	119.78	30229	福利费	147.26	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.06	30239	其他交通费用	8.05	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	338.22	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出	5629.94	39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息	5629.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		73254.96	公用经费合计					16146.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：襄城县教育体育局系统											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：襄城县教育体育局系统								单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3656.35	3656.35	57.97	3598.39
212	城乡社区支出		3538.39	3538.39		3538.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3538.39	3538.39	0.00	3538.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3538.39	3538.39	0.00	3538.39
229	其他支出		117.97	117.97	57.97	60.00
22960	彩票公益金安排的支出		117.97	117.97	57.97	60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00	0.00	60.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		57.97	57.97	57.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为104293.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少3308.85万元，下降3.08%。主要原因是正常人员增减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102622.72万元，其中：财政拨款收入98350.98万元，占95.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4271.75万元，占4.16%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104293.25万元，其中：基本支出93730.93万元，占89.88%；项目支出10562.32万元，占10.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为100023.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4130.74万元，下降3.97%。主要原因是正常人员增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出96365.15万元，占支出合计的92.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2102.25万元，下降2.14%。主要原因是正常人员增减。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出96365.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出95990.28万元，占99.60%；社会保障和就业（类）支出374.32万元，占0.39%；节能环保（类）支出0.55万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96366.7万元，支出决算为96365.15万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为851.08万元，支出决算为851.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

2．教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）。年初预算为90654.99万元，支出决算为90653.43万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育结余。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3900.32万元，支出决算为3900.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为89.18万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

5.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为376.16万元，支出决算为376.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为120.1万元，支出决算为120.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

7.教育支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

8.教育支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为373.82万元，支出决算为373.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

9.教育支出（类）节能环保支出（款）污染防治大气（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89401.22万元。其中：人员经费73254.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16146.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于日常工作接待。2021年共接待国内来访团组10个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3656.35万元，支出决算为3656.35万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我系统按照《中共襄城县委襄城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（襄发〔2021〕16号）文件要求，对本系统整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我系统纳入预算绩效管理的支出总额为90536.8万元，其中：基本支出83351.3万元；支出项目25个，支出金额7185.5万元。开展项目绩效自评项目23个，自评金额6394.78万元；纳入重点绩效评价2个，评价金额790.72万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

按照《襄城县财政局关于开展2021年度县级预算绩效自评工作的通知》（襄财效）〔2022〕1号）等文件精神，我系统对本系统整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是系统整体绩效自评情况。二是项目绩效自评情况。我系统共有25个项目批复了绩效目标。其中：

襄城县教育体育局9个，项目金额5689.6万元；

襄城县实验高中2个，项目金额1040万元；

襄城县职业技术教育中心1个，项目金额9万元；

襄城县幼儿园1个，项目金额194.8万元；

襄城县紫云镇中心学校1个，项目金额5万元；

襄城县山头店中心学校1个，项目金额12.4万元；

襄城县姜庄乡中心学校1个，项目金额11万元；

襄城县汾陈镇中心学校1个，项目金额9.2万元；

襄城县十里铺中心学校1个，项目金额2.3万元；

襄城县双庙乡中心学校1个，项目金额12.6万元；

襄城县库庄镇中心学校1个，项目金额30.6万元；

襄城县王洛镇中心学校1个，项目金额6.4万元；

襄城县湛北乡中心学校1个，项目金额143.2万元；

襄城县茨沟乡中心学校1个，项目金额19.5万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：25个项目评价等级为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

襄城县教体系统2021年度部门决算