目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄城县教育体育系统2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  襄城县教育体育系统2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、项目（政策）绩效目标表

第一部分

襄城县教育体育系统概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

襄城县教育体育系统编制5972个，其中行政编制31个，事业编制5941个，现在职人数为6280人，离退休人数3446人。

（二）部门职责

主要职责：

主要职责包括：1、贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的方针、政策和法律、法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法和措施；参与拟订基本建设项目的统筹、规划；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；配合有关部门做好教育系统内部审计工作；认真贯彻落实教育经费的“三个增长”。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。

7、主管全县教师工作。负责全县教师资格的认定管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设。

8、制定和下达全县各类教育招生计划和招生来源计划，并负责组织实施；负责教育人才需求调查预测工作。

9、负责管理教育体育系统科研工作、信息化建设和现代远程教育工作。

10、组织指导教育方面的对外交流与合作；按有关规定管理教育援外和外援项目；负责对外汉语交流与推广工作；开展对外教育合作与交流。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

12、指导全县教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责全县基础教育发展水平、质量的检测工作。

13、负责全县中小学校的安全教育和安全工作。

14、负责全县社会力量办学的统筹规划、综合协调和宏观管理。

15、指导全县体育工作；组织参加和承办全县各类体育竞赛；负责全县体育运动事业的管理工作；拟订全县体育产业有关规定，规范体育产业发展，协调服务体育彩票发行管理工作。

16、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

17、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

18、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、襄城县教育体育系预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：教体局机关，襄城县幼儿园，襄城县文昌小学，襄城县实验小学，襄城县教研室，襄城县一高初中部，襄城县教体局勤工俭学办公室，襄城县教体局技术装备站，河南省襄城高中，襄城县实验高中，襄城县职业技术教育中心，襄城县特殊教育学校，城关中心学校、十里铺中心学校、王洛中心学校、汾陈中心学校、回族中心学校、颍阳中心学校、库庄中心学校、双庙中心学校、茨沟中心学校、范湖中心学校、麦岭中心学校、丁营中心学校、姜庄中心学校、山头店中心学校、紫云中心学校、湛北中心学校。

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县教育体育系统2020年收入总计97295.77万元，支出总计97295.77万元，与上年预算相比，收入增加41327.02万元，增加73.8%，支出增加41327.02万元，增加73.8%，原因是上级提前下达专项补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

襄城县教育体育系统2020年收入合计97295.77万元，其中：一般公共预算收入97295.77万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县教育体育系统2020年支出合计97295.77万元，其中：基本支出91722.37万元，占94.27%；项目支出5573.4万元，占5.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县教育体育系统2020年一般公共预算收支预算97295.77万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加41327.02万元，增长73.8%，主要原因：是上级提前下达专项补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县教育体育系统2020年一般公共预算支出年初预算为97295.77万元。主要用于以下方面：教育支出84,983.14 万元，占87.35%；社会保障和就业支出5878.95万元，占6.04%；医疗卫生与计划生育支出2209.38万元，占2.27%；住房保障支出4224.3万元，占4.34%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县教育体育系统2020年一般公共预算基本支出97295.77万元，其中：人员经费77358.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19937.25万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会费、公务接待费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县教育体育系统2020年“三公”经费预算为37.89万元。 比上年预算数减少142.41万元，下降375%，原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。。

（三）公务接待费37.89万元。主要用于公务接待，比上年预算数减少142.41万元，下降375%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

襄城县教育体育系统2020年机关运行经费支出预算1273.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、工会费、会议费等支出，比上年增加35.29万元，增长2.85%，主要原因：疫情防控物资购买，人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购预算安排4621.62万元，其中：政府采购货物预算4301.62万元、政府采购工程预算320万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，襄城县教育体育系共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：2020年高招经费项目27万元、2020年教师节经费项目13万元、2020年原民办教师养老补贴资金项目238.86万元，2020年三区人才支持计划教师专项计划补助资金项目34万元、2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目584.3万元、2020年县长质量奖经费预算资金项目300万元、2020年义务教育阶段乡村教师生活补助资金项目602.3万元、2020年城乡义务教育经费保障机制资金项目3773.94万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）