目 录
第一部分 襄城县教育体育局系统概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
三、人员构成情况
四、2021年度主要任务
第二部分 襄城县教育体育局系统2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件：襄城县教育体育局系统2021年度部门预算表
表1：2021年部门预算汇总表；
表2：2021年收支预算总表；
表3：2021年收入预算总表；
表4：2021年支出预算总表；
表5：2021年财政拨款收支总表；
表6：2021年一般公共预算支出表；
表7：2021年一般公共预算基本支出表；
表8：2021年“三公”经费预算表；
表9：2021年政府性基金预算表；
表10：2021年政府采购表；
表11：2021年新增资产购置表。
第一部分 ： 襄城县教育体育局系统概况
一、部门预算单位构成
襄城县教育体育系统预算包括行政运行，普通教育，职业教育，特殊教育，具体是教体局机关，襄城县幼儿园，襄城县文昌小学，襄城县实验小学，襄城县教研室，襄城县一高初中部，襄城县教体局勤工俭学办公室，襄城县教体局技术装备站，河南省襄城高中，襄城县实验高中，襄城县职业技术教育中心，襄城县特殊教育学校，城关中心学校、十里铺中心学校、王洛中心学校、汾陈中心学校、回族中心学校、颍阳中心学校、库庄中心学校、双庙中心学校、茨沟中心学校、范湖中心学校、麦岭中心学校、丁营中心学校、姜庄中心学校、山头店中心学校、紫云中心学校、湛北中心学校。
二、主要职责
本单位负责机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关财务和国有资产管理;负责督办查办工作;承担机关有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合，会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。
参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭学工作；统筹管理学生资助和生源地助学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。
负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；会同有关部门提出加强农村义务教育、保障各类学生平等接受义务教育的措施；会同有关部门拟订和落实中小学、幼儿园办学标准，规范办学行为; 负责指导学生学籍管理工作；落实基础教育教学基本要求和基本教学文件；负责全县基础教育教材和补充教材（读本）选订、中小学教学用书选用等工作，推进教学改革;指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育、综合实践教育; 指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的信息化、图书馆和实验设备配置工作；负责落实国家语言文字的方针政策,编制、落实语言文字工作规划；负责普通话推广和用字规范化等工作；指导中小学学生对外交流与合作，开展与国外和港澳台的学生合作与交流；负责民办中小学、幼儿园的统筹规划、综合协调和宏观管理。
三、人员构成情况
襄城县教育体育系统编制6010个，其中行政编制31个，事业编制5979个，现在职人数为6239人，离退休人数3485人。
四、2021年度主要工作任务
负责机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关财务和国有资产管理;负责督办查办工作;承担机关有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合协调工作。
优化调整学校专业，培育做强汽车和机电专业，适时更新电子商务专业，发展好农业专业。深化校企合作，在现有校企合作基础上，实现更深入融合，争创乡村振兴人才培养优质校。进一步探索中职专科贯通培养模式，在汽车、机电等培养周期长技能要求高的专业，探索中高职贯通培养模式，积极申办护理、幼师等国控专业。
总之，要不断研究招生考试工作的新情况、新问题，充分发挥主观能动性，采取新举措，切实解决招生考试过程中的新矛盾、新问题，让考生满意、让家长满意、让社会满意。
第二部分 ：襄城县教育体育局系统
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计99133万元，支出总计99133万元，与上年相比，收入增加1837.22万元，增加1.89%，支出增加1837.22万元，增加1.89%。
二、收入预算情况说明
2021年收入预算99133万元，比上年增加1837.22万元，增加1.89%，原因是正常工资调整等。其中：专项收入0万元；上级转移支付0万元；债务收入0万元，；政府性基金0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。
三、支出预算情况说明
2021年支出预算99133万元，比上年增加1837.22万元，增加1.89%，原因是正常工资调整。
按用途划分为：工资福利支出71113万元，占71.73%，比上年增加808.75万元，增加1.15%，原因是正常工资调整等；对个人和家庭的补助3605万元，占3.64%，比上年增加115.96万元，增加3.32%，原因是学生和退休人数发生变化；商品服务支出1455万元，占1.47%，比上年增加17.56万元，增加1.22%，原因是防疫支出等增加；项目支出22960万元，占23.16%，比上年增加894.97万元，增加4.06%，原因是上级下达资金及县级资金增加。主要项目是：2021年春秋两季助学金，资助款，义务教育经费保障机制资金，教师节表彰及教师质量奖，元民办教师养老金县级配套，农村中小学校舍维修长效机制项目等。
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
2021年，因公出国（境）费0万元。本单位无因公出国。
2021年，公务接待费37.47万元，比上年减少0.42万元，减少1.12%，原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。
2021年，公务用车运行费0万元。
2021年，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算
2021年机关运行经费支出预算39.34万元，主要用于保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，比上年增加3.81万元，增加9.7%，原因是防疫支出增多。
（二）政府采购支出预算
2021年，政府采购预算安排3922万元，其中：政府采购货物预算3922万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理工作
2021年，我部门对高招经费、教育质量奖等25个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金99133万元。具体情况如下：
1、营养计划项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额118.6万元，实施期一学年，主要用于保障义务教育阶段贫困家庭学生生活学习，开展预算绩效管理工作，达到贫困生满意效果。
2、义务教育学生生活补助项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额1578.9万元，实施期一学年，主要用于保障义务教育阶段贫困家庭学生生活学习，开展预算绩效管理工作，达到义务教育学生满意效果。
3、普通高中免学费和住宿费项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额21万元，实施期一学年，主要用于保障普通高中学生生活学习，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
4、高中助学金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额432万元，实施期一学年，主要用于普通高中生助学金，开展预算绩效管理工作，达到学校和学生满意效果。
5、学前教育保教费项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额12万元，实施期一学年，主要用于减轻学前教育阶段贫困家庭学生负担，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
6、原民办教师养老补贴项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额191.05万元，实施期长期，主要用于保障原民办教师权益，解决教师后顾之忧，按月足额发放至教师手中，开展预算绩效管理工作，达到原民办老师满意效果。
7、三区人才支持计划项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额17万元，实施期1年，主要用于补助支教教师的工作、生活、交通、保险、继续教育等方面，开展预算绩效管理工作，达到老师满意效果。
8、农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额467.4万元，实施期1年，主要用于保障教师权益，解决特岗教师后顾之忧，按月足额发放至教师手中，开展预算绩效管理工作，达到特岗教师满意效果。
9、义务教育阶段乡村教师生活补助项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额544万元，实施期长期，主要用于保障教师权益，解决教师后顾之忧，按月足额发放至教师手中，开展预算绩效管理工作，达到乡村教师满意效果。
10、城乡义务教育经费保障机制资金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额9277.9万元，实施期长期，主要用于确保学校开展教育教学工作需要，配发学生用免费教科书，开展预算绩效管理工作，达到老师和学生满意效果。
11、支持学前教育发展补助资金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额501万元，实施期一学年，主要用于尽快建立完善与公益普惠方向和管理体制相适应的经费投入机制，进一步提高公办幼儿园普惠性学前教育服务能力，开展预算绩效管理工作，达到学校和家长满意效果。
12、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额1705万元，实施期1年，主要用于寄宿制学校建设和小规模学校建设办学条件显著改善，开展预算绩效管理工作，达到服务对象满意效果。
13、2021年农村校舍安全保障长效机制资金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额1672.7万元，实施期长期，主要用于优先保障消除全县农村校舍建筑安全隐患，积极推进消除城镇“大班额”、乡镇寄宿制和乡村小规模学校建设，开展预算绩效管理工作，达到社会满意效果。
14、两免一补项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额900.1万元，实施期长期，主要用于春秋两季两免一补贫困生生活费，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
15、中职助学金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额20.1万元，实施期1学年，主要用于保障中职教育阶段贫困家庭学生生活学习，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
16、中职免学费项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额86万元，实施期1学年，主要用于春秋两季中职学校免学费，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
17、高中助学金项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额124.4万元，实施期1学年，主要用于普通高中助学金，开展预算绩效管理工作，达到家长和学生满意效果。
18、高招经费项目。按照县委、县政府要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额27万元，实施期半年，主要用于确保2021年高招各项工作顺利开展，开展预算绩效管理工作，达到学校和老师满意效果。
19、教师节经费项目。按照县委、县政府要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额13万元，实施期一个月，主要用于确保2021年教师节各项工作顺利开展，开展预算绩效管理工作，达到老师满意效果。
20、县长质量奖经费项目。按照县委、县政府要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额300万元，实施期一年，主要用于提高全县教育教学质量，奖励先进，开展预算绩效管理工作，达到学校和老师满意效果。
21、原民办教师养老补贴项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额448万元，实施期一年，主要用于保障原民办教师权益，解决教师后顾之忧，按月足额发放至教师手中，开展预算绩效管理工作，达到老师满意效果。
22、农村税费改革转移支付4%项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额155万元，实施期一年，主要用于校舍维修改造资金，开展预算绩效管理工作，达到社会满意效果。
23、长效机制项目。按照上级要求，为进一步健全全过程预算绩效管理机制，设立预算绩效管理，预算金额135.1万元，实施期一年，主要用于农村中小学校舍维修长效机制项目，开展预算绩效管理工作，达到社会满意效果。
我部门将以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，做好项目跟踪监督，提升自评质量，努力提高绩效管理工作水平。
（三）国有资产占用情况
截至2 0 20年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备0台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
2021年，本部门负责管理的专项转移支付项目共有0项.。
第三部分 ：名词解释
一 、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局部门预算公开的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。